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福贡县腊竹底完小2022年预算公开

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索引号
015282653/2022-189639
发文机构
福贡县教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2022-03-03 11:53:27

监督索引号53332300436001800000

 

福贡县腊竹底完小2022年预算公开目录

 

第一部分 福贡县腊竹底完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县腊竹底完小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县腊竹底完小2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县腊竹底完小2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和家

的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校
品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负
责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:教务处、办公室、政教处、总务处、学生会。

所属单位0个,分别是:

1.

2.

3.

(三)重点工作概述

继续落实“双减”工作、做到精准控辍保学、完善辍学学生劝返和预防工作长效机制、做好疫情防控、加强教师队伍建设,不断提高教师素质,狠抓教育教学质量的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制37人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制37人。在职实有41人,其中: 财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 0人,退休19人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入923.34万元,其中:一般公共预算923.34万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2.3%主要原因分析年终绩效、按月绩效奖励未纳入预算

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入923.34万元,其中:本年收入923.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款923.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加比上年度减少2.3%主要原因分析年终绩效考核、按月绩效奖励未纳入预算

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出923.34万元。财政拨款安排支出923.34万元,其中:基本支出714万元,与上年对比增加18.91%,主要原因分析年终绩效考核、按月绩效奖励未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1、205教育支出713.8万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、福利费、工会费、办公设备购置等公用经费。

2、208社会保障和就业支出96.71万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费事业单位离退休支出。

3、210卫生健康支出49.59万元,主要用于教师各类医疗保险。

4、221住房保障支出63.24万元,主要用于教师住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组,主要用于无。

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县腊竹底完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县腊竹底完小2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因无。

(二)公务接待费

福贡县腊竹底完小2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因无

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县腊竹底完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无全区性重点建设项目,故不需公开重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县腊竹底完小部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比0主要原因分析无

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,福贡县腊竹底完小部门资产总额9,080,288.16万元,其中,流动资产126,944.33万元,固定资产 11,639,193.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0017万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加96.62万元,其中固定资产增加62.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53332300436001800111


包含附件

  • 附件3:福贡县腊竹底完小预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
  • 附件4:福贡县腊竹底完小2022年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [下载]
  • 附件1:福贡县腊竹底完小2022年省级公开.xlsx [下载]
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